ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2025 року
25. ІНШІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
Інші доходи за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином:
2025 р.
2024 р.
Доходи від продажу основних засобів Безкоштовно отримані основні засоби
244
190
43
1 754 1 944
Разом
287
Інші витрати за роки, що закінчилися 31 грудня, представлені таким чином: 2025 р.
2024 р.
14 234
4 122
Неопераційні курсові різниці
17
110
Збитки від ліквідованих основних засобів
Разом
14 251
4 232
26. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Основні складові витрат із податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, були такими: 2025 р.
2024 р.
Поточний податок на прибуток: Витрати з поточного податку на прибуток Відстрочений податок на прибуток: Чиста зміна відстроченого податкового активу
57 009
46 693
(4 130) 52 879
(3 799)
Разом 42 894 Далі наведено звірку суми витрат із податку на прибуток і суми бухгалтерського прибутку, помноженого на податкову ставку за роки, що закінчилися 31 грудня: 2025 р. 2024 р.
270 951
220 382
Бухгалтерський прибуток до оподаткування
48 771
39 669
Податок на прибуток за фактичною ставкою (18%)
Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку Коригування, визнані у періоді щодо поточного податку попередніх періодів
3 223
1 952
885
1 273
Разом
52 879
42 894
Відстрочені податкові активи та зобов’язання відносяться до таких статей у 2025 році: Сальдо на
Визнано у прибутку або збитку
Визнано в іншому сукупному доході
Сальдо на 31 грудня 2025 р.
1 січня 2025 р.
Дебіторська заборгованість, інша поточна заборгованість, видані аванси Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності
153
17
-
170
984
122
(98)
1 008
Інші зобов'язання
985
2 054
- -
3 039 9 825
Резерви
9 266
559
40
Powered by FlippingBook