ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2022 року
Разом 9 229 Далі наведено звірку суми витрат із податку на прибуток і суми бухгалтерського прибутку, помноженого на податкову ставку за роки, що закінчилися 31 грудня: 2022 р. 2021 р. 26 454
141 109
41 158
Бухгалтерський прибуток до оподаткування
25 400
7 408
Податок на прибуток за фактичною ставкою (18%)
Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку Коригування, визнані у періоді щодо поточного податку попередніх періодів
66
38
988
1 783
Разом
26 454
9 229
Відстрочені податкові активи та зобов’язання відносяться до таких статей у 202 2 році:
Сальдо на 1 січня 2022 р.
Визнано у прибутку або збитку
Визнано в іншому сукупному доході
Сальдо на 31 грудня 2022 р.
Дебіторська заборгованість, інша поточна заборгованість, видані аванси Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності
52
1 958
-
2 010
1 031
136
(492)
675
Інші зобов'язання
612
209
- - -
821
Резерви
6 709 1 614
(171) 1 326
6 538 2 940
Основні засоби, нематеріальні активи Усього відстрочених податкових активів Усього відстрочених податкових зобов'язань Чистий відстрочений податковий актив
10 018
3 458
(492)
12 984
-
-
-
-
10 018
3 458
(492)
12 984
Відстрочені податкові активи та зобов’язання відносяться до таких статей у 20 21 році: Сальдо на
Визнано у прибутку або збитку
Визнано в іншому сукупному доході
Сальдо на 31 грудня 2021 р.
1 січня 2021 р.
Дебіторська заборгованість, інша поточна заборгованість, видані аванси Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності
35
17
-
52
755
56
220
1 031
208
404 (90)
- - -
612
Інші зобов'язання
6 799
6 709 1 614
Резерви
Основні засоби, нематеріальні активи Усього відстрочених податкових активів
-
1 614
7 797
2 001
220
10 018
39
Powered by FlippingBook