ТОВ «Шредер» Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2023 року
2023 р.
2022 р.
255 722
141 109
Бухгалтерський прибуток до оподаткування
46 030
25 400
Податок на прибуток за фактичною ставкою (18%)
Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку Коригування, визнані у періоді щодо поточного податку попередніх періодів
1 002
66
4 251
988
Разом
51 283
26 454
Відстрочені податкові активи та зобов’язання відносяться до таких статей у 202 3 році: Сальдо на
Визнано у прибутку або збитку
Визнано в іншому сукупному доході
Сальдо на 31 грудня 2023 р.
1 січня 2023 р.
Дебіторська заборгованість, інша поточна заборгованість, видані аванси Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності
2 010
(1 888)
122
675
78
150
903
Інші зобов'язання
821
(120) 1 214 1 059
701
Резерви
6 538 2 940
7 752 3 999
Основні засоби, нематеріальні активи Усього відстрочених податкових активів Усього відстрочених податкових зобов'язань Чистий відстрочений податковий актив
12 984
343
150
13 477
-
-
-
-
12 984
343
150
13 477
Відстрочені податкові активи та зобов’язання відносяться до таких статей у 20 22 році: Сальдо на
Визнано у прибутку або збитку
Визнано в іншому сукупному доході
Сальдо на 31 грудня 2022 р.
1 січня 2022 р.
Дебіторська заборгованість, інша поточна заборгованість, видані аванси Зобов'язання з виплат працівникам після закінчення трудової діяльності
52
1 958
-
2 010
1 031
136
(492)
675
612
209
- - -
821
Інші зобов'язання
6 709 1 614
(171) 1 326
6 538 2 940
Резерви
Основні засоби, нематеріальні активи Усього відстрочених податкових активів Усього відстрочених податкових зобов'язань Чистий відстрочений податковий актив
10 018
3 458
(492)
12 984
-
-
-
-
10 018
3 458
(492)
12 984
39
Powered by FlippingBook